Mês | Fevereiro |
Empenho | 229005 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA AO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UMSEG, EM VIAGEM A TERESINA- PI, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE. |
CPF do Ordenador | ***154601** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | THALIA RODRIGUES DO LAGO GAMA |
CPF/CNPJ | ***321283** |
Endereço | RUA DO FERREIRO, 0, PLANALTINA, CEP: |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA AO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UMSEG, EM VIAGEM A TERESINA- PI, ACOMPANHANDO PACIENTE EM ESTADO GRAVE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/02/2024 |
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9 |
1 |
600,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/02/2024 |
600,00 |
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