| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 228006 |
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| Data de emissão | 28/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | EDUCACAO OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A DIRETO ESCOLAR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| CPF do Ordenador | ***853763** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SEBASTIANA SOUSA EVANGELISTA |
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| CPF/CNPJ | ***377533** |
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| Endereço | POVOADO FEIRINHA, 0, ZONA RURAL, CEP:64915000 |
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| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIARIA A DIRETO ESCOLAR, EM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 28/02/2024 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
600,00 |
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