Mês | Dezembro |
Empenho | 1229001 |
Data de emissão | 29/12/2021 |
Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG |
Ação | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D AGUA |
Valor Empenhado | R$ 680,00 |
Valor Liquidado | R$ 680,00 |
Valor Pago | R$ 680,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***732508** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | L. PARENTE AUTO POSTO AMORIM PARENTE |
CPF/CNPJ | ***380820001** |
Endereço | ROD. BR135, KM 200, 0, ZONA RURAL, CEP: |
Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saneamento |
Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E OU COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS VEICULOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/12/2021 |
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9 |
1 |
680,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2021 |
680,00 |
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