| Mês | Setembro |
|---|
| Empenho | 902025 |
|---|
| Data de emissão | 02/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO POSTO COVID-19, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***853763** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DENIZE BORGES NOGUEIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***639723** |
|---|
| Endereço | POVOADO PALESTINA, 0, ZONRA RURAL, CEP:64915000 |
|---|
| Cidade | REDENCAO DO GURGUEIA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE RECEPCIONISTA NO POSTO COVID-19, JUNTO A ESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/09/2021 |
|
9 |
1 |
1.320,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 03/09/2021 |
1.320,00 |
|
|---|
