Mês | Setembro |
Empenho | 901002 |
Data de emissão | 01/09/2021 |
Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIAAERG |
Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG |
Valor Empenhado | R$ 945,00 |
Valor Liquidado | R$ 945,00 |
Valor Pago | R$ 945,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***732508** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
CPF/CNPJ | ***399660001** |
Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
Cidade | BURI/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/09/2021 |
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9 |
1 |
945,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
21/09/2021 |
945,00 |
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