| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 104087 |
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| Data de emissão | 04/01/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Valor Empenhado | R$ 9,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 9,63 |
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| Valor Pago | R$ 9,63 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***359203** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***399660001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, CEP:18290000 |
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| Cidade | BURI/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, JUNTO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/01/2021 |
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9 |
1 |
9,63 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/03/2021 |
9,63 |
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