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COVID-19

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1219002
Data de emissão19/12/2024
Valor EmpenhadoR$ 14.436,80
Valor LiquidadoR$ 14.436,80
Valor PagoR$ 14.436,80
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***359203**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL, JUNTO A ESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorDELVALLE MATERIAL ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ***275500001**
EndereçoRUA R-5129 QD R7, 0, SETOR OESTE, 74125070
CidadeGOIANIA/GO
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Fonte de recursoRecursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Código da Aplicação
FunçãoEnergia
SubfunçãoEnergia Elétrica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/12/2024 9 1 14.436,80
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003698 0000001 20/12/2024 14.436,80
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