| Número do Empenho | 1226003 |
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| Data de emissão | 26/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 64,70 |
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| Valor Liquidado | R$ 64,70 |
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| Valor Pago | R$ 64,70 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***732508** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO CONFORME REQUISICAO, JUNTO A ESSA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CONSULT CENTER DO BRASIL EIRELI EPP |
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| CPF/CNPJ | ***959280001** |
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| Endereço | AV. MARIA DA CONCEICAO VIANA, 1321, JARDIM ATLANTICO, |
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| Cidade | OLINDA/PE |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | COMP. MUN. DE AGUAS E ESG. DE RED. DO GURGUEIA-AER |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AERG |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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