| Número do Empenho | 1218012 |
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| Data de emissão | 18/12/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 34,08 |
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| Valor Liquidado | R$ 34,08 |
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| Valor Pago | R$ 34,08 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***359203** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE JUROS, DE ACORDO PREVISTO EM CONTRATO E NA LEGISLACAO, CASO ATRASE O PAGAMENTO, JUNTO A ESSA SECRETARIA . |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***399660001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, SALA 03, 449, CENTRO, 18290000 |
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| Cidade | BURI/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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